供應商審核管理規(guī)定辦法
供應商審核管理制度
1 目的
對原輔材料、外購(協(xié))件的供應商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足其產品生產的質量和相關法規(guī)要求。
2 范圍
適用于本公司供應商的管理和控制。
3 職責
3.1 采購部負責本制度的具體實施并歸口管理。
3.2質檢部負責采購物資的驗證。
4 內容 4.1 審核要求
4.1.1準入審核:采購部制定供應商準入要求,建立供應商檔案。
根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內容,對供應商經營狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核,必要時開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。
4.1.2過程審核:技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。
4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應商定期進行綜合評價,回顧分析其供應的產品質量、技術水平、交貨能力、產品合格率等。
對結果為不滿意的供應商,采取淘汰或改進措施。
采購物品的生產條件、規(guī)格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,應當對供應商進行重新評估,必要時進行現(xiàn)場審核。
4.2審核要點 4.2.1文件審核
4.2.1.1供應商資質,包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產經營證明文件等; 4.2.1.2供應商的質量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產工藝說明;
4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應商的生產條件進行現(xiàn)場審核。
4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點,對供應商的生產過程和質量控制情況開展現(xiàn)場審核。
4.3新供應商的選擇、評價與審核:
根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質量要求,采購部調查和了解市場信息,提供有生產能力、交貨及時、質量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應商。
a類物資評價方法:
4.3.1、由采購部組織質檢部、生產部、技術部參加對候選供應商進行調查,內容包括: 4.3.1.1生產能力:產品品種、質量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術水平:包括技術人員素質及技術能力; 4.3.1.4質管水平:質量保證體系及其運行狀態(tài);
4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。
4.3.2、調查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應商質量體系現(xiàn)場調查評價; 4.3.2.2對產品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產品進行比較;
4.3.3、調查結果由調查人員填寫《供方調查表》,并簽署意見。
4.3.4、經調查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。
4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的候選供應商,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
b類物資評價方法:
a. 采購部向候選供應商發(fā)放《供方調查表》。
經調查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。
b. 根據(jù)檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
c. 《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
4.4老供應商的評價和選擇:
根據(jù)老供應商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產品的質量情況,由采購部主持召開相關部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應產品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據(jù)。
對已經通過iso9000質量體系認證或產品質量認證的供應商,經最高管理者批準后,直接納入合格供應商名單。
4.5 對合格供應商的管理:
采購部根據(jù)質檢部的進貨質量情況,對合格供應商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質量記錄》。
4.5.1供貨質量一直合格的定為a級;
4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。
只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達不到連續(xù)3批合格者就降為c級;
4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責令限期整改。
只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進貨。
采購部每年按4.3要求對合格供應商進行一次復評。
4.6 執(zhí)行本制度形成的質量記錄按《質量記錄控制程序》管理。
